【培訓時間】2013年05月15日至17日（05月15日全天報到,16、17日兩天課程）
【培訓地點】成都◇君悅麗景大酒店（成都市錦江區東糠市街1號）
【相關費用】人民幣2980元/人（含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等）。
【培訓對象】
    ·房地產企業董事長、總經理和副總經理等公司決策層領導；
    ·財務總監、財務部經理及會計、辦稅人員與設計和報建報批部門；
    ·房地產企業從事預算造價、工程、人力、合約、營銷等工作的部門負責人。
【資    料】本課題配套講義、政策輯要與案例集資料。
【課程前言】
    這是一堂在清華大學被企業家贊譽最高的高端課程
    這是一堂突破房地產企業傳統盈利模式的“商業模式創新”的課程
    這是一堂實現讓您真正感受到財務管理魅力和財務高級管理者價值的課堂
    這是一堂解析中國房地產前100強財務管理精髓的財務課程
    這是一堂讓您俯瞰房地產宏觀調控和成本增長背景下的盈利控制課程
    這是真正為“出資人”設計的、實現最“高效財務管控”的核心手段的課程
    這是幫助房地產投資人尋找到“業績倍增、風險規避、高效盈利”方向的課程
    這是會讓您感覺“相見恨晚”的課程
本課程通過理論引導、實戰經驗總結和案例分享，系統地介紹企業全面預算管理體系的建立與實施過程，包括單項目、多項目以及多地域開發的管理模式；從多個角度闡述如何在全面預算管理體系的支撐下，實現各項運營計劃與管理目標的合理確定和有效執行，內容涉及房地產企業財務管理、計劃管理、目標利潤控制、資金運營等方面；通過解析世界領先品牌企業的操作方法和案例分析，幫助學員扎實地掌握全面預算的管理方法和執行技巧。
【課程大綱】
一：高風險時代地產集團公司的全面預算管理變化趨勢
1、現代房地產企業生存環境的變化對財務管理的影響
2、企業的經營目標、生存環境和全面預算管理的關系
3、房地產經營的精髓：盈利的過程就是資金72變的過程
4、房地產項目成本的構成
5、直接成本和間接成本的控制
6、項目盈利的內部管理挖潛
7、地產集團企業進入微利時代：案例分析
8、微利時代企業全面預算管理變化的趨勢
二：房地產高風險時代贏利控制解決之道――構建全面預算系統
1、全面預算管理系統目前在國內企業運營現狀
2、國資委和企業高層管理者對全面預算管理的認識
3、全面預算管理的內涵
4、全面預算管理的――計劃管理功能
5、全面預算管理的――內部控制管理功能
6、全面預算管理的――溝通協調管理功能
7、全面預算管理的――激勵約束管理功能
8、財務總監在房地產高風險時代的價值和作用
9、全面預算管理的核心價值：經營彩排和軍事演練
三：如何構建全面預算管理----財務管理上的預算指標設計
1、企業預算指標的定義和價值
2、預算指標的五大作用
3、預算指標設定的要求
4、“目標成本、目標費用、目標均價、目標利潤”的概念確定
5、企業財務指標的戰略驅動能力
6、案例分析：“我們的企業發展迅速”
7、開發企業如何實現“標桿管理”
8、集團企業財務指標的“經營導向能力”
9、案例分析：“世界五百強企業的預算指標設計”
四：中國房地產企業項目公司和集團化公司利潤預算怎么做？
1、房地產企業利潤指標的價值和缺陷
2、房地產項目公司利潤預算的前提條件
3、房地產項目結轉的利潤的要求
4、房地產項目公司年度利潤的可操作性
5、如何合理合法操縱房地產公司年度利潤
6、房地產項目公司年度利潤的滯后性
7、房地產公司“目標利潤”預算怎么做
8、案例研究“一個房地產項目的目標利潤”
9、房地產投資項目的全案預算和敏感性測試以及《全案預算考核書》
五：房地產企業項目公司、集團公司現金流預算怎么做？
1、經營、投資、籌資、三種現金流的分類和價值分析
2、鐵三角的責任分工：董事長、總裁、財務總監的現金流責任
3、年度現金流預算的作用和價值
4、控制經營性收入的銷售收入回款預算如何編制
5、控制經營性投資的成本投資預算如何編制
6、投資概念和成本概念的區別
7、如何高效能運用企業資金和資產
8、“101”盈利模式對房地產企業整體價值的啟示
9、房地產企業整體資金平衡預算
10、資金池的作用和價值
11、“最好的企業”在做怎么做現金流
六：房地產企業全面預算的基礎：計劃管理系統
1、投資進度預算怎么做
2、投資進度和工程進度的關系
3、資金需求計劃和企業計劃管理的關系
4、全面預算管理的基礎：最高質量的計劃管理系統
5、房地產集團計劃管理怎么做
6、案例：中國前十強地產集團的計劃管理系統
7、房地產企業計劃管理系統和全面預算管理系統的關系
七：中國房地產公司全面預算的核心技術：科目設計和目標成本管理
1、房地產公司全面預算編制的基礎：預算科目的設計
2、預算科目設計的四個核心原則
3、科目設計如何滿足國家會計準則-按照上市公司規范設計科目
4、科目設計如何滿足城建地產集團經營管理決策的需要
5、科目設計如何符合房地產行業法律法規
6、科目設計如何按照開發流程
7、成本科目和會計科目的統一
8、編制銷售費用和管理費用技巧
9、編制六大目標成本預算的技巧
10、房地產投資項目的三個核心流程：估算、概算、預算
11、全面預算管理和全面成本控制系統的關系和成本內控技巧
八：房地產全面預算執行，全面預算管理系統成功的的關鍵
1、全面預算管理執行的重要性
2、預算執行的四大要素
3、預算費用支出與財務授權管理系統建立
4、預算責任單位每月結算數據的核實
5、月度預算執行差異分析報告
6、預算調整與反饋
7、案例分析：營銷總監的授權管理
8、案例分析：營銷部出了什么問題？
九：全面預算管理系統的考核：績效考核與薪酬激勵制度的結合
1、預算考核的基本原則
2、預算考核的基本程序
3、全面預算管理指標考核系統與企業綜合績效考核系統的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關鍵財務指標的評價
6、財務指標與非財務指標的融合
7、薪酬激勵制度的構建原則
8、現行薪酬制度的簡要分析
9、預算管理與薪酬激勵制度的結合
【主講專家】曹海良
國內最具盛名的房地產管理咨詢專家，清華大學、北京大學EMABA客座教授，溫州市、紹興市政府特邀訪問學者。曹老師的課程突出實用性、適用性、可操作性，并堅持推廣精品課程的理念。在積累了豐富的專業培訓與企業咨詢經驗的過程中，結合大量企業實際運營的經驗，運用世界先進的專業培訓手段，幫助受訓學員掌握有效實用的專業經營管理技能。能幫助這些行業客戶制定出為房地產企業完成變革的管理機制和新的發展平臺。
曾主持200多家大中型房地產集團公司的管理顧問工作，曹老師具有在房地產行業20年的管理咨詢經驗，在房地產集團公司的戰略和組織管理領域、計劃管理領域、人力資源管理領域、全面預算和成本控制管理領域擁有深入的研究和系統化管理解決方案，目前是多家地產集團公司董事會管理顧問，他的咨詢客戶主要企業包括中建地產、華潤集團、北京城建地產、中糧集團、萬通集團、當代投資集團、天鴻集團、首開集團、融僑集團、建工集團、協信地產控股集團、美林基業控股集團、金科地產投資集團、香港新世界集團等知名企業集團，在管理領域擁有在國內領先的解決方案和豐富的實際操作經驗。

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